可行性研究报告评审 可研报告编制

第一章 项目背景

一、集团主业面临艰难经营形势，亟需发掘新的、稳定的经济增长点

二、 社会整体安全意识不断提高，消防市场空间广阔

三、提升安全水平的需要

第二章 项目市场分析

一、消防市场的现状及趋势

（一）市场概况

随着经济的快速增长，消防行业逐渐发展形成。经过十几年的发展，据统计，消防产品制造企业约有6000家，可提供21大类900多个品种的产品，消防行业整体规模比较大。

（二）市场容量

2012年消防行业市场销售规模达到1200亿元，未来几年消防行业将继续呈现快速增长态势，年增长率为15%-20%。预计2021年消防行业销售收入将达到5000亿元以上。

（三）市场竞争格局

一是消防市场集中度低。

二是消防产品中低端市场竞争激烈，专业和高端市场竞争相对较弱。

（四）技术现状及趋势

消防产品制造业经过多年的发展，不断提高技术水平和制造能力，在火灾报警、自动灭火、火灾应急救援等方面取得了长足的进步。

;”>（五）产品经营模式

消防产品生产企业不存在特有的经营模式，但不同的消防产品制造企业根据各自业务类型和下游客户特征，形成不同的采购、生产、销售模式。总体而言，消防产品制造企业通常根据销售预测和生产计划采购所需原材料，生产中采取以销定产、适量备货的生产模式。

二、目标市场分析

（一）目标市场选择

随着产品系列的不断扩大及产品技术的不断升级，将积极拓展系统至新能源电动汽车、船舱、飞机客舱、铁路、城市轨道交通、公共场所和家庭等其它消防领域。

（二）目标市场分析

基于上述目标市场的选择，以下根据不同产品适合不同市场进行具体分析：

（三）竞争对手分析

第三章 项目产业化发展规划

一、项目名称

二、项目实施方案

（一）实施主体

（二）发展战略

1.整体战略：按照全力打造省内消防产业第一品牌的要求，未来三到五年内，坚持以消防产品产业化为指引，紧紧围绕提供优质 “消防产品”的主线，聚焦公共交通、风电、通讯等细分领域，快速完成产品的产业化经营和规模化发展。

2.产品战略：形成以“消防产品系统解决方案”+“消防工程总承包”+“消防咨询服务”的产品结构，形成从咨询评估、技术研发、生产销售、消防工程设计、消防工程施工、维护保养、运营服务的消防全产业链业务体系。

（三）具体发展目标

通过三至五年的建设及运营，实现成年产值达5亿元，利税1亿元的发展目标。

（四）发展路径

方案一：分步实施到位的发展路径

第一阶段：由公司设立消防产品事业部。

第二阶段：成立产权多元化的法人经济实体。

第四章 产业化项目建设

一、项目建设主要内容

该项目建设主要包括新型消防产品研发、试验定型、建线生产以及市场推广、人员培训和售后技术服务等内容，最终建设成一个现代化的消防产业基地，实现产业化生产。

二、项目产业化后的品种及产能

三、项目产品生产方案

（一）产品标准

（二）生产工艺流程和服务流程

（三）生产线的主要安全技术措施

1.严格按照工艺操作规程投料，建立工业通风口，防止在混装过程中产生的粉尘和气体对操作人员造成危害。

2.发放劳保护具，操作场所保持通风、充足的照明，管路焊接工序配发专门的劳保护具。

3.按生产工艺要求编写了安全技术操作规程和安全生产管理制度。作业人员需经专门培训合格后持证上岗。

（四）生产线设备

（五）主型产品设备产能匹配性计算

1．计算基础

生产纲领：XX万套

年有效工作日：250天

每班有效工作时间：7小时，双班制

每班需完成20套/班

2．生产线主要设备核算

（六）项目建设地点

（七）项目进度安排

公司通过统筹规划、分步实施，充分有效利用现有资源，最大限度减少重复建设，为将来湘器公司可持续发展打基础。按照投资少、见效快和发展快的原则，项目建设分几个阶段：

1.自主讨论、组织方案内部评审。

2.完成项目初步设计并评审。

3.完成项目改造建设。

4.完成新型消防产品生产线试生产，并完善相关技术文件。

5.完成生产线验收，正式投产。

（八）建设期管理

公司成立了消防产品及其产业化项目组，确保项目按规定程序如期推进。

三、各项建设条件落实情况

（一）土建

（二）环境保护

实现厂区废水→处理→排入水池→自然净化→回用的循环过程，实现厂区的废水零排放。

（三）职业安全卫生

重视安全生产，贯彻安全第一，预防为主，消灭危害，预防伤亡事故，发展生产的劳动保护方针，使设计符合规范标，改善劳动条件，减少和消除劳动危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。

（四）消防

（五）节能

第五章 项目财务分析

一、投资估算及筹措

1.项目总投资规模

2.投资使用方案

3.资金筹措方案

二、项目财务分析

（一）销售收入及税金的计算

1.销售收入预测

2.生产成本计算

3.项目投资回收期

4.财务盈利能力分析

5.盈亏平衡点分析

第六章 风险分析

一、风险分析

根据本次投资的特点，其在建设和运行过程中可能存在的风险有技术风险、施工风险、管理风险、资金风险等。

（一）主要风险因素分析

1.技术风险和危害

2．施工风险和危害

3.管理风险和危害

4．资金风险和危害

（二）风险保障措施

1.技术保障措施

2.施工保障措施

3.管理保障措施

4.资金保障措施

二、项目经济效益分析

该项目对促进公司转型升级有重大意义；同时还可以有效缓解公司目前因主导产品盈利下降所带来的经营困难；充分利用好公司土地和人力资源，增加新的经济增长点，确保企业持续稳定发展。