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营销推广计划费用预算
序号
项目名称
具体内容
数量
备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
合计
1
办公用品采购
新近员工配备电脑
4
策划1、文案1、销售助理2人（原有ibm或新购替换）
12000
20000
20000
52,000
608,500
2
平面设计配备设计电脑
1
新购组装设计平台
11000
11,000
3
设计用彩色喷墨打印机
1
带外供墨系统、彩喷纸
4000
2000
6,000
4
营销中心激光打印机
1
较高强度打印
4000
4,000
5
营销中心传真机
1
办公用
500
1000
1,500
6
业务用数码照相机
2
营销中心调研+产品部考察各1部
4000
4000
8,000
7
投影仪
1
6000
6,000
8
网站设计制作费首年上线
1
300000
10000
10000
10000
330,000
9
设计费部分进度款
2
产品手册、公司手册、vi系统、招商单页
50000
30000
30000
30000
140,000
10
oa软件采购
1
50000
50,000
11
posm
3省上市发布、卖场用的大堆头用广告POP，宣传贴、促销品样品、路演道具、posm
3
上市阶段分段、分批量制作
150000
160000
350000
660,000
2,610,000.00
12
门头制作
3
80000
150000
150000
80000
150000
150000
100000
80000
50000
80000
80000
1,150,000
13
企业手册、产品手册、招商单页、三折页制作费
3
上市阶段分段、分批量制作
40000
40000
50000
20000
150,000
14
西安糖酒会展位装修促进物
1
前期定金、装修、广告物料制作
250000
200000
200000
650,000
15
宣传与推广
广告–报纸，杂志
3
80000
80000
30000
80000
80000
30000
30000
30000
10000
30000
30000
510,000
3,500,000.00
16
广告–网络首页广告
3
50000
50000
50000
100000
132000
50000
18000
25000
10000
10000
495,000
17
广告–公交车身广告，站台媒体，语音提示
3
180000
180000
100000
100000
200000
200000
80000
80000
80000
80000
1,280,000
18
广告–电梯广告
3
分众传媒
100000
100000
100000
300,000
19
广告–交通电台
3
30000
30000
30000
30000
50000
30000
30000
30000
30000
10000
30000
30000
360,000
20
推广–公关关系费
3
政府公关关系
300000
300,000
21
推广–上市发布会
3
户外秀
30000
30000
60,000
22
企业专题片拍摄费
1
企业招商用
15000
15,000
23
网络推广费基础
3
20000
20000
20000
20000
80,000
24
网络活动奖品推广费
3
50000
50000
100,000
25
渠道费用
样板街
3
50000
60000
60000
60000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
1,130,000
2,000,000.00
26
形象店
3
20000
20000
10000
10000
35000
35000
50000
50000
50000
50000
330,000
27
进店费用
3
50000
100000
150,000
28
陈列费
3
100000
200000
300,000
29
条码费
3
30000
60000
90,000
30
促销
渠道促销
3
60000
60000
60000
60000
60000
100000
200000
600,000
4,080,000.00
31
餐饮进店费
3
300000
300000
300000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
1,530,000
32
消费者买赠促销
3
50000
100000
100000
100000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
1,250,000
33
主题活动促销
3
200000
100000
200000
200000
700,000
34
差旅与招待
差旅费
3
30000
10000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
400,000
518,000
35
招待费
3
3000
3000
5000
3000
3000
3000
10000
3000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
118,000
36
合计
424500
628000
1405000
1250000
1313000
873000
1725000
1660000
1300000
743000
260000
145000
895000
695000
￥13,316,500.00
注：以上预算不含人员工资与提成奖励和电视媒体广告。推广计划整体呈现m型推广，渡过前期3-4个月铺货期后，开始在人流高峰9-12月进行集中投放。
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